O pedido de compra é composto de 2 etapas:
- Cadastro de pedido de compra no Portal de Compras e Licitações do ICA – PCL.
- Cadastro de processo no SEI e envio.
O usuário precisa ser cadastrado no PCL para ter acesso ao Painel Administrativo. Envie os dados abaixo para o email scompras@ica.ufmg.br e coloque no campo “assunto” o texto “Cadastro de usuário no PCL”.
Dados:
- Nome completo
- CPF
- Telefone fixo
- Celular
Após o cadastro, o usuário receberá email contendo login e senha para acesso ao Painel Administrativo do PCL.
Para acessar o Painel Administrativo é preciso fazer o login. Para acessar a página de login clique aqui. Informe usuário e senha recebidos por email e clique em “Entrar”. Siga as etapas abaixo para cadastrar o pedido de compra.
- Clique em “Pedido de Compra” e acesse “Meus pedidos”
- Clique em “Cadastro de pedidos” e escolha material ou serviço.
- Preencha o formulário e clique em Salvar. O número do pedido será gerado. Não é necessário preencher todo o formulário para gerar o número do pedido. Caso queira terminar o preenchimento posteriormente, clique em Salvar.
- Para gerar o arquivo PDF, o pedido de compra deve ser concluído. Para tanto, acesse “Meus pedidos”, localize o número do pedido que quer concluir e clique em Alterar. Clique em Concluir pedido. Caso o pedido não possa ser concluído, uma notificação aparecerá avisando o que é necessário preencher.
Nota: Para concluir o pedido é necessário cadastrar as Equipes (Planejamento e Fiscalização) e os Riscos. - Uma vez que o pedido é concluído, na área “Meus pedidos” aparecerá o ícone PDF. Clique nele para gerar o arquivo PDF.
- Na janela que se abrir, clique em Gerar PDF no canto superior esquerdo do documento.
- Na janela de impressão, salve o arquivo como PDF.
- O pedido de compra está pronto para ser anexado no SEI.
O SEI não aceita anexar planilhas do excel. Para tanto é necessário salvar a planilha em formato html. Siga as etapas abaixo:
- Após o preenchimento da planilha, clique em Arquivo. Clique em Salvar Como. Escolha a pasta onde a planilha será salva.
- Na janela que se abrir Salvar como, clique em Tipo. Escolha Página da Web. Em Nome do arquivo a extensão final deverá ser html. Se estiver só htm mude para html. Clique em Publicar.
- Na janela que se abrir Publicar como página da Web, clique em Escolher. Marque a planilha que será publicada (não escolha Pasta de trabalho inteira porque o SEI não aceita esse tipo de arquivo). Clique em Publicar.
Siga as etapas abaixo para cadastrar o pedido no SEI e enviar:
- Iniciar processo no SEI do tipo Licitação: Pedido de Material ou Serviço.
- Incluir documento do tipo Pedido de Material ou Serviço e seguir as instruções de preenchimento dos itens 1, 2, 3, 4 (atentar para assinatura do Ordenador de Despesas – unidade SEI ICA-DIR-CH) e 6.
Nota: Para participações em IRP gerenciadas por outra UASG (Central de Compras/DLO, Escola de Engenharia/UFMG, Ministério da Economia, etc), preencher apenas as colunas Item (o número do item deve manter referência ao item do processo original), Qtdd, Unid, Descrição (a descrição deve manter referência à descrição do processo original), Valor Unit. e Valor Total por Item (se disponíveis os valores na planilha original do processo). - Anexar o pedido gerado na Etapa 1 em formato PDF.
- Anexar os orçamentos e demais documentos exigidos no pedido de compra. Os modelos de justificativas devem ser enviados em formato de Despacho com as devidas assinaturas.
Nota: Para participações em IRP gerenciadas por outra UASG (Central de Compras/DLO, Escola de Engenharia/UFMG, Ministério da Economia, etc), não há necessidade de anexar os orçamentos, sendo esta uma atribuição do órgão gerenciador da IRP. - Enviar o processo para ICA-SCO e aguardar a triagem do mesmo.
- Acompanhar a tramitação do pedido pelo SEI.
As dúvidas na execução das Etapas 1 e 2 devem ser encaminhadas para o email scompras@ica.ufmg.br.